What's New rel. 10.20e

Trend .NET Enterprise rel. 10.20e

Data di aggiornamento: 14 luglio 2020

Modulo Magazzino

Stsolorf.dll
Sollecito ordini a fornitori
Se si esegue la funzione applica filtro commessa e nell’archivio delle commesse è presente una commessa con codice blank o null questa commessa veniva visualizzata nell’elaborazione, ora viene automaticamente esclusa.

Filtro commesse nell’elenco commessa.

Doc_mag.dll
Documenti di magazzino
Copiadoc.dll
Evasione movimenti
Nella rel. 10.20d è stata introdotta la possibilità di disattivare la visualizzazione dei prezzi in un determinato documento di magazzino a certi utenti e/o gruppi utenti.
In anagrafica pagina 2 è stata introdotta la sezione “Non visualizzare colonne prezzi – sconti – ricariche”. Nel campo utenti o Gruppi utenti è possibile inserire i nomi degli utenti per i quali si desidera non visualizzare le colonne relative ai prezzi. I nomi utenti devono essere separati dal simbolo punto e virgola (;). Se si desidera escludere un Gruppo utenti dalla visualizzazione delle colonne sopra indicate occorre inserire in nome del gruppo utenti nella funzione Gruppo().
Esempio: Supponiamo che per gli utenti Gianni, Luigi e tutti gli utenti del gruppo utenti Maga si voglia escludere la visualizzazione delle colonne prezzi, si dovrà inserire il seguente dato nel campo utenti o gruppo utenti: Gianni;Luigi;Gruppo(Maga).

NB: Il dato inserito è case insensitive, questo significa che possono inserire lettere maiuscole o minuscole indiferentemente rispetto ai nomi utenti e/o gruppi utenti registrati in Trend. Questa funzionalità viene ora considerata anche dalla procedura di evasione movimenti, vengono verificate le condizioni sia nel documento di origine che nel documento di destinazione, se almeno uno dei due ha l’impostazione di esclusione della visualizzazione dei prezzi per l’utente loggato in Trend.NET ne viene disabilitata la visualizzazione.

Mov_mag.dll
Movimenti di magazzino
I bottoni attivabili dall’opzione “impostazioni movimenti di magazzino” (bottone manina) Esporta su file e Invio telematico sono ora disattivati se è attivata la modifica del documento. Vengono riattivati quando l’utente salva il documento uscendo, quindi, dallo stato modifica del documento.

Mov_magl.dll
Movimenti di magazzino
Nel caso in cui è attivata l’opzione nel documento di magazzino “Aggiorna il prezzo di listino o dell’anagrafica se variato” e la dimensione del campo descrizione dei listini prezzi è stata aumentata bisognava ridimensionare anche la descrizione dello storico prezzi di listino (tabella listinils), ora non è più necessario in quanto se la descrizione dello storico non viene ridimensionata Trend registra solo il numero di caratteri indicati nel campo descrizione troncando i restanti. Lo storico prezzi serve per visualizzare tutti i prezzi precedenti dell’articolo.

Mov_magl.dll
Movimenti di magazzino.
Nel caso in cui un utente utilizzi la funzione di modifica dati di intestazione movimento e, prima di salvare il documento, clicca sul bottone evasione movimento viene ora avvisato che prima di poter utilizzare la funzione di evasione movimento deve prima salvare il movimento di magazzino per poter utilizzare la funzione di evasione movimento.

Varcdar.dll
Modifica codici articoli
Se si effettuava la modifica di un codice articolo movimentato a magazzino veniva visualizzato un messaggio di warning sulla tabella es_mag.

Magvpr.dll
Schede prodotto a valore progressivo
Modificato il layout grafico del report.

Ges_prod.dll
Anagrafica prodotti
Se abilitata la nuova opzione nei parametri di Trend “Anagrafica prodotti disattiva expander” viene abilitato il form di ricerca senza expander.

Fidocli.dll
Fido cliente
Nella scheda portafoglio è stata aggiunta la colonna che visualizza la tipologia dell’effetto (rimessa diretta, ricevuta bancaria, ecc.).

La selezione filtro nella nuova colonna “Tipologia effetto”.

Movmdgr.dll
Movimentazione mensile per tipo di documento
La colonna esistenze visualizza ora la differenza tra i documenti di carico ed i documenti di scarico inseriti in maschera (N.B. considera solo i documenti di carico e scarico inseriti in maschera, non visualizza le esistenze del prodotto ottenibili consultando il bottone “macchina fotografica” dell’anagrafica del prodotto).

Doc_mag.dll
Documenti di magazzino
Mov_mag.dll
Movimenti di magazzino
È stata aggiunta l’opzione “Crea commessa automaticamente” (TAB Opzioni 2 dei documenti di magazzino) che, se abilitata, in fase di creazione di un nuovo movimento di magazzino viene creata ed associata un codice di commessa progressivo. Nel caso in cui il documento di magazzino è associato al tipo Cliente viene anche compilato il codice cliente all’interno della commessa.

Doc_mag.dll
Documenti di magazzino
Mov_mag.dll
Movimenti di magazzino
Visualizzazione diretta dell’unità di misura alternativa, coefficiente di conversione, qtà alternativa e prezzo alternativo nella Griglia dei movimenti di magazzino. Per accedere all’unità di misura alternativa ed al relativo coefficiente e prezzo fino a questa versione di Trend.NET bisognava cliccare con il tasto destro del mouse nella colonna quantità, unità di misura o prezzo.
Per poter visualizzare l’unità di misura alternative e le relative qtà o prezzi occorreva implementare un module.
Da questa versione è stata introdotta, nei documenti di magazzino nella scheda pagina 2, l’opzione tipo di visulizzazione unità di misura alternativa con le seguenti opzioni:

Se si attiva l’opzione 1 verranno visualizzate nella grid le colonne unità di misura alternativa,coefficiente, qtà alternativa e prezzo alternativo.
Se si attiva l’opzione 2 verranno visualizzate le colonne dell’opzione 1 ad eccezione del coefficiente di conversione.
Se si attiva l’opzione 3 non verranno visualizzate nella grid le colonne relative all’unità di misura di conversione ma saranno accendibili con il tasto dx del mouse. Se non si attiva nessuna opzione l’opzione 3 è quella impostata di default.

NB: Se sono stati salvati i layout di visualizzazione griglia dei movimenti di magazzino per poter visualizzare le colonne aggiuntive relative all’unità di misura alternativa occorre prima eliminarli. I layout di visualizzazione sono memorizzati nella cartella di Trend .NET Templates\GridLayout\Mov_mag[documento di magazzino].

Visualizzazione dell’unità di misura alternativa nella griglia dei movimenti di magazzino.

Mov_mag.dll
Movimenti di magazzino
Cliccando sul bottone motore di ricerca viene valorizzato nel nuovo Tab listini con il codice listino principale associato all’intestatario del documento (cliente, fornitore, contatto o prospect). Quindi, se ad esempio l’utente sta’compilando un ordine a fornitore può cliccare sul bottone motore di ricerca (“Lampadina”) e, dopo aver selezionato il tab listini, verranno visualizzati tutti i prodotti presenti nel listino prezzi del fornitore.
La visualizzazione comprende la miniatura (immagine) l’esistenza nei vari depositi, l’ordinato cliente, l’ordinato fornitore e la disponibilità.
È possibile selezionare gli articoli desiderati impostando, eventualmente anche la qtà che si desidera includere nel documento.
Come per le altre schede è attiva la modalità carrello che permette di posizionare gli articoli nel carrello per poter procedere con altre selezioni.

Motore di ricerca articoli
Nel motore di ricerca articoli è stato aggiunto la nuova scheda listini che permette di selezionare i prodotti presenti in un listino prezzi.
Se è presente la miniatura in anagrafica prodotti viene visualizzata la miniatura (foto) del prodotto. Per ogni articolo è possibile visualizzare anche le esistenze, l’ordinato clienti e l’ordinato a fornitori nei vari depositi impostati in maschera. Il prezzo visualizzato nella colonna prezzo è il prezzo lordo della prima fascia quantità (nel caso in cui il listino prezzi sia un listino a range di quantità). I depositi sono proposti dai depositi di default registrati nei parametri di Trend.

La nuova scheda “Listino” nel motore di ricerca prodotti.

Modulo contabilità

Parametr.dll
Parametri di Trend
Introdotto in anagrafica pag. 3 il campo, nella sezione estratti conto, data fine calcolo, che se impostato rilascia la data desiderata di fine calcolo estratto conto.
Se non impostato o l’anno della data impostata è inferiore all’anno dell’esercizio corrente (impostato nei parametri di Trend) viene considerata la data finale dell’anno dell’esercizio corrente. Se non è impostato neanche l’esercizio corrente viene restituita la data odierna.

Sescost.dll
Sbresco.dll
Sespasi.dll
Sescpa.dll
Sescfpa.dll
Sescrpa.dll
Sescrpg.dll
Sescomu.dll
Sescoms.dll
Sescora.dll
Sescozo.dll
Sescmspo.dll
Estratto conto stampa, estratto conto video e altre stampe estratto conto
Nel proporre la data finale di calcolo estratto conto viene considerata ora la data fine calcolo inserita nei parametri di Trend.

Sescoms.dll
Estratto conto multiplo sintetico
È stata aggiunta opzione di ordinamento con le seguenti selezioni:

Permette di ordinare il report in base alla modalità selezionata dall’operatore.

Sesccoms.dll
Estratto conto multiplo sintetico
È stata inserita l’opzione filtro con le seguenti selezioni:

Impostando il relativo flag nelle anagrafiche clienti e fornitori è possibile rimuovere i clienti o fornitori dall’estratto conto multiplo.

Sivafc.dll
Fatturati clienti – fornitori stampa
Aggiunta Combo Box “Data di elaborazione” con le seguenti opzioni:

Iva_cper.dll
Liquidazione iva periodica
Modificata la formattazione dei valori negativi contenenti cifre decimali.

Mov_cont.dll
Movimenti contabili
Nei campi data contenuti nella grid è stato impostata la modalità advanced carriedge che permette di editare i campi data senza dover premere lo spazio o la barra per passare nelle porzioni giorno-mese-anno.

Mov_con.dll
Movimenti contabili
In fase di eliminazione di una registrazione contabile, nel caso la registrazione sia stata generata automaticamente da una procedura di contabilizzazione distinte attive o passive, viene indicato all’utente che la registrazione è stata generata automaticamente da una contabilizzazione ed è necessario eliminare la distinta di incasso o pagamento per poter eliminare automaticamente anche la registrazione contabile collegata.

Sregiva.dll
Stampa registri iva mensile
Modificato il layout grafico del report.

Sregivt.dll
Stampa registri iva trimestrale
Modificato il layout grafico del report.

Sregivt.dll
Stampa registri IVA trimestrale
Aggiunto nuovo report di stampa orizzontale (con lo stesso layout della stampa orizzontale dei registri iva mensili). Aggiunta l’opzione di stampa (attivabile solo nei registri dei corrispettivi) per stampare i saldi dei corrispettivi raggruppati per giorno.

Modulo CashFlow

Cashflow.dll
Cash Flow
Per le aziende che contabilizzano gli effetti attivi in fase di emissione fattura, se il tipo effetto è Ricevuta,Tratta e Cessioni gli effetti vengono inseriti nel cash flow fino a quando non sono stati presentati ad una banca o ad un fornitore.

Modulo ritenute d’acconto

Reg_rita.dll
Registrazione ritenute d’acconto
Sono ora personalizzabili anche le interfacce dell’anteprima delle ritenute ed il form di registrazione contabile

Modulo Enasarco

Enasanmass.dll
Parametri Massimali Enasarco
Da questa versione è possibile imputare i massimali enasarco per gli agenti monomandatari e plurimandatari in questa nuova Trend.App. Le procedure di Trend se trovano il massimale per l’anno indicato nella tabella massimali lo considerano, altrimenti considerano il massimale inserito internamente alla TrendHelperLibrary.dll.
I massimali enasarco fino all’anno 2020 incluso sono già presenti nella TrendHelperLibrary (non occorre, quindi, inserirli), dal 2020 in poi occorrerà inserirli in questa nuova procedura. Questa nuova procedura è raggiungibile dal menu Utilità > Parametri > Parametri Massimali Enasarco.

Modulo anagrafiche

Clienti.dll
Anagrafica clienti
Fornitor.dll
Anagrafica fornitori
Nelle impostazioni dei mesi di esclusione è ora possibile definire logiche di impostazioni salto mese differenti tra il primo mese di esclusione (ad esempio agosto) ed il secondo (ad esempio dicembre).
Nella maschera impostazioni salto mese è ora possibile impostare il nuovo flag “Applica regole differenti di esclusione al secondo mese”, in questo caso, se attivata l’opzione, è possibile definire una regola differente per il secondo mese di esclusione (se il flag non è impostato vale la regola impostata in anagrafica cliente o fornitore).
Anche per il secondo mese di esclusione è possibile definire le seguenti opzioni:

È possibile inoltre definire il giorno fisso di scadenza.

Clienti.dll
Fornitor.dll
Anagrafica clienti e fornitori
In anagrafica pag. 2 è stato aggiunto il flag “Escludi da estratti conto” che permette di escludere il cliente/fornitore dagli estratti conto abilitati al filtro di esclusione.

Area_man.dll
Gestione anagrafica area manager
Tabella anagrafica dell’area manager, inserita nel menù Vendite > agenti > Area manager

Rappres.dll
Anagrafica agenti
Inserito campo area manager collegato all’anagrafica area manager.

Modulo Packing List

Ges_dpac.dll
Gestione distinte di packing list
Accettano ora un parametro per aprire in global la gestione dei packing list. Il parametro può essere l’id delle testata della distinte (di tipo long), può essere il codice prodotto (in questo caso viene aperta la prima ricorrenza del prodotto) oppure codice prodotto;codice lingua (il separatore tra il codice prodotto e il codice lingua è il simbolo punto e virgola) in questo caso viene aperta la distinta del codice prodotto nella relativa lingua passata come parametro.

Ges_dpac.dll
Gestione distinte di packing list
Introdotta funzionalità di ricerca prodotti e inserimento articoli con motore di ricerca e la ricerca prodotti de inserimento articoli con classificazione ad albero.

Modulo contabilità industriale

Stcomagr.dll
Consuntivo commesse grafico
Se si esegue la funzione applica filtro commessa e nell’archivio delle commesse è presente una commessa con codice blank o null questa commessa veniva visualizzata nell’elaborazione, ora viene automaticamente esclusa.

Stmatim.dll
Stampa materiali impiegati a commessa – riepilogo materiali per settore elettrico
Alla selezione della commessa viene proposto il cliente associato alla commessa. La selezione dell’eventuale valorizzazione di costo per stampa interna per prezzo da costo iniziale, costo finale e costo medio considera i prezzi dal deposito di default.

Ges_com.dll
Gestione commesse
In fase di salvataggio viene compilato il campo ges_com.rag_soc contenente la ragione sociale del cliente.

Modulo cicli di lavoro

Cilavst.dll
Cicli di lavoro generici
Quando viene inserita la fase di lavoro, nel caso in cui la fase è associata ad un centro di lavoro predefinito, vengono ereditati dal centro di lavoro tutte le impostazioni effettuate nel centro di lavoro come formula di calcolo tempo, fornitore esterno ecc. ecc.

Cilavst.dll
Cicli di lavoro generici
Premendo con il tasto dx del mouse sul campo fase di lavoro e sul campo centro di lavoro viene visualizzata la relativa descrizione della fase o del centro di lavoro.

Modulo distinte di base

Dbstlivl.dll
Distinte base a livelli e cicli di lavoro valorizzati
Nel dettaglio ciclo dei singoli livelli di distinta, se abilitata la relativa visualizzazione, viene ora visualizzato il costo e tempo ciclo moltiplicato per le qtà di sviluppo distinta impostate in maschera.

Ges_prod.dll
Anagrafica prodotti
Ges_dbas.dll
Distinte base
Cliccando sul bottone che visualizza la distinta di base, se la distinta non esiste, Trend chiede all’utente se desidera crearla e crea automaticamente anche la prima riga della distinta evitando all’utente la pressione del tasto F11 per creare una nuova riga. Nelle rel. precedenti, in presenza di valori null nella configurazione dei parametri di Trend la riga della distinta non veniva creata.

Modulo Fatturazione elettronica

Visfattxml.dll
Visualizzatore grafico fatture elettroniche XML
Ridimensionata in larghezza l’interfaccia grafica per contenere la fattura elettronica quando aperta la procedura in modalità modale.

L’anteprima in formato grafico (foglio stile ministeriale) della fattura XML.

Fe_xlmcont.dll
Contabilizzazione automatica fatture elettroniche passive
Quando viene contabilizzata una fattura in reverse charge la registrazione contabile della fattura di vendita eredita ora la data competenza iva della fattura di acquisto.
Nel caso in cui si contabilizza una fattura in reverse charge Trend.NET contabilizza la fattura di vendita verso il cliente associato al fornitore nell’anagrafica del fornitore (tab anagrafica pag. 2 – campo cod.cli autofatt) Nel caso in cui il fornitore non ha nessun cliente associato, Trend ricerca il cliente tramite la partita iva del fornitore in anagrafica clienti. Se in anagrafica clienti non esiste nessun record con la partita iva del fornitore Trend.NET crea ora automaticamente il cliente ereditando i dati dal fornitore; in questo caso, la fattura di vendita ed il relativo giroconto verranno associate al nuovo cliente creato.
Nei campi data contenuti nella grid è stato impostata la modalità advanced carriedge che permette di editare i campi data senza dover premere lo spazio o la barra per passare nelle porzioni giorno-mese-anno. Aggiunta nuova opzione per proporre la data di competenza contabile.
Le impostazioni disponibili sono:

Aggiunto bottone “Salva impostazioni” che permette di salvare le impostazioni correnti. Le impostazioni salvate saranno automaticamente riproposte alla prossima esecuzione dell’applicazione di contabilizzazione fatture elettroniche. Nel caso in cui nella fattura elettronica XML è presente erroneamente uno spazio nella natura iva non viene ora considerato nella ricerca delle aliquote iva impostate nei parametri associazione codici iva fornitori.

Par_fate.dll
Parametri fatturazione elettronica
È stato inserito il nuovo campo “Nota di credito reverse charge” dove è possibile impostare il valore del documento contabile per la registrazione della nota di credito in reverse charge.
Se la fattura elettronica è una fattura in Reverse Charge e il TipoDocumento della fattura elettronica è TD04 (Nota di credito) viene automaticamente proposto (se compilato) il documento contabile inserito in questo nuovo campo.
Il documento contabile di nota di credito in reverse charge deve essere correttamente parametrizzato per effettuare la registrazioni della nota di credito (vendita) e del relativo giroconto con le consuete modalità nei documenti contabili.

Fe_xlmcont.dll
Contabilizzazione fatture elettroniche
Se l’importo dei documenti del ciclo passivo (bolle di acquisto) è superiore all’ importo della fattura elettronica nelle versioni precedenti veniva inibita la contabilizzazione.
Dalla versione attuale nel caso in cui l’importo delle bolle è superiore all’ importo della fattura elettronica viene evidenziata in rosso la cella relativa all’ importo delle bolle di acquisto e ne viene permessa la contabilizzazione.

Le contropartite di costo vengono valorizzate fino al raggiungimento dell’importo della fattura elettronica, le partite che eccedono l’importo della fattura (se parziali) vengono lasciate con importo 0 nell’anteprima di prima nota della registrazione contabile.
L’operatore può decidere di valorizzarle o di eliminare la riga di contropartita.

Se ad esempio l’importo del ciclo passivo eccede l’importo della fattura per 100 euro e sono valorizzati nei documenti le spese bancarie e/o di trasporto per 20 euro queste vengono proposte con importo a 0 nell’anteprima e nella relativa contabilizzazione della fattura passiva, l’operatore potrà, in questo modo, imputare l’importo stornandolo, eventualmente, dai costi di acquisto.

È consigliato, comunque, correggere l’importo dei movimenti di magazzino per avere valori allineati a livello di magazzino e per permettere a Trend.NET di effettuare il corretto calcolo delle contropartite di costo.

Modulo Fatturazione Attiva

Mov_mag.dll
Movimenti di magazzino – fatturazione diretta
In fase di fatturazione diretta, nel caso in cui il cliente abbia impostato dei pagamenti alternativi per importi fattura inferiori ad un certo importo o superiori ad un altro importo viene visualizzata in maschera l’opzione “Non applicare pagamento alternativo”.

Nel caso in cui l’utente imposta ad ON lo stato del check box Trend .NET in fase di fatturazione non applica le regole per il pagamento alternativo ma esegue la fatturazione con il pagamento impostato nel movimento di magazzino. Se l’utente lascia lo stato ad OFF (default) Trend.NET applica il pagamento alternativo impostato in anagrafica clienti in base all’importo della fattura.

Non applicare pagamento alternativo nella maschera della fatturazione diretta.

Fattman.dll
Fatturazione manuale
In fase di fatturazione manuale, nel caso in cui il cliente abbia impostato dei pagamenti alternativi per importi fattura inferiori ad un certo importo o superiori ad un altro importo viene visualizzata in maschera l’opzione “Non applicare pagamento alternativo”.

Nel caso in cui l’utente imposta ad ON lo stato del check box Trend.NET in fase di fatturazione non applica le regole per il pagamento alternativo ma esegue la fatturazione con il pagamento impostato in maschera (che è il pagamento di default impostato sul cliente). Se l’utente lascia lo stato ad OFF (default) Trend.NET applicherà il pagamento alternativo in base all’importo della fattura impostato in anagrafica clienti.

Modulo Ammortamenti

Stcesamm.dll
Stampa elenco cespiti
Il filtro cespiti venduti ed estromessi in particolari situazioni di valori di campi null non funzionava correttamente.

Stpiamsi.dll
Stampa piano di ammortamento
se attivato il flag considera intero periodo annuale vengono disattivati i campi Da data a Data che permettono di effettuare un calcolo del piano di ammortamento infra-annuale.

Modulo Intrastat

Conintra.dll
Intrastat
Nella compilazione del file intrastat servizi, se il codice servizio inserito è di una dimensione inferiore rispetto allo standard consentito vengono aggiunti automaticamente gli zeri finali come richiesto dalla corrente normativa.

Modulo assistenze tecniche

Asstel.dll
Gestione rapporti di intervento
Modificato il layout grafico del report standard. La funzione spedisci mail ora include automaticamente come allegato il rapporto di intervento in formato pdf.

Parametri Trend .NET

Gesacct.dll
Configurazione utenti Trend
È stata aggiunta l’opzione “Disabilita la ricezione dei messaggi per questo utente” che, se attivata, disabilita la ricezione dei messaggi inoltrati tramite la messaggistica di Trend per l’utente.

Parametr.dll
Parametri di Trend.NET
In anagrafica pag. 2 è stata aggiunta l’opzione “Anagrafica prodotti disattiva expander” che, se attivata, nel bottone ricerca disattiva gli expander per poter passare da una opzione di ricerca ad un’altra con il tasto tab senza dover utilizzare il mouse per aprire l’expander.

Parametr.dll
Parametri di Trend .NET
In anagrafica pag. 3 è stato introdotto il campo, nella sezione estratti conto, data fine calcolo, che se impostato rilascia la data desiderata di fine calcolo estratto conto. Se non impostato o l’anno della data impostata è inferiore all’anno dell’esercizio corrente (impostato nei parametri di Trend) viene considerata la data finale dell’anno dell’esercizio corrente. Se non è impostato neanche l’esercizio corrente viene restituita la data odierna.

Parametr.dll
Parametri di Trend .NET
Arrotondamento decimali totale documenti.
In anagrafica pag. 1 è stato aggiunto il campo “Num. decimali arrotondamento” per indicare il numero di cifre decimali che devono essere utilizzate nel calcolo del prezzo arrotondato nei totali documento.
L’iter utilizzato nel considerare il numero di cifre decimali per i totali documenti è il seguente:
Se il documento di magazzino è collegato ad un documento di fatturazione viene considerato il numero di cifre decimali impostate nel documento di fatturazione – stampa collegata – numero cifre decimali.
Se il documento di magazzino non è collegato ad un documento di fatturazione vengono considerate le cifre decimali impostate nei parametri di Trend.
Se il valore delle cifre decimali è 0 viene considerato per default 2.

Smtpconf.dll
Configurazione e-mail SMTP
Aggiunta l’opzione “Inoltra la mail all’emittente per copia conoscenza nascosta” che, se attivato, nel momento in cui Trend.NET invia una mail con la configurazione SMTP inoltra la mail anche all’indirizzo di spedizione come copia conoscenza nascosta.
Inoltre il campo password è stato mascherato con simbolo *.

Modulo portafoglio

Sefinpo.dll
Effetti in portafoglio stampa
Selezionando l’ordinamento per scadenza il report viene raggruppato per anno e mese di scadenza effetto.

Sefscag.dll
Effetti clienti raggruppati per agente
Selezionando l’ordinamento per scadenza il report viene raggruppato per anno e mese di scadenza effetto all’interno del raggruppamento per agente.

Sefsccb.dll
Effetti clienti presentati a banca
Selezionando l’ordinamento per scadenza il report viene raggruppato per anno e mese di scadenza effetto.

Sefsccf.dll
Effetti clienti presentati a fornitore
Selezionando l’ordinamento per scadenza il report viene raggruppato per anno e mese di scadenza effetto.

Sefscfo.dll
Elenco effetti in scadenza fornitori
Nell’esportazione Excel viene ora sempre stampato il codice IBAN del fornitore (in precedenza veniva stampato solo se il tipo effetto era Bonifico) – Sono stati aggiunti i campi codice pagamento e tipo pagamento.
Aggiunto inoltre il campo “nostra banca di appoggio” (inserita nell’anagrafica fornitori pag. 3)

Ges_dinc.dll
Gestione distinte di incasso
Sostituito il PopUp che veniva visualizzato con l’opzione totale distinta con una finestra modale.
Impostata formattazione dei valori numerici in base alle impostazioni internazionali della macchina.

Se l’azienda utilizza la metodologia di contabilizzazione degli effetti (ricevute bancarie, tratte e cessioni) in fase di distinta di incasso e non in fase di fatturazione vengono tracciate le contabilizzazioni relative alle singole distinte di incasso e, in fase di eliminazione della distinta, viene richiesto all’utente se desidera eliminare anche le registrazioni contabile relative. In fase di contabilizzazione distinta vengono anche tracciati gli effetti contabilizzati e, all’eliminazione di una riga di distinta o dell’intera distinta nei singoli effetti viene rimosso automaticamente il flag di effetto contabilizzato (sempre e solo nel caso in cui la ditta opti per la contabilizzazione degli effetti in fase di distinta di incasso e non in fase di fatturazione). Per attivare la modalità di contabilizzazione effetti in distinta non occorre impostare nessun flag in quanto le procedure di contabilizzazione distinta attivano questa nuova modalità automaticamente.

Con_disi.dll
Contabilizzazione distinta di incasso
Con_disa.dll
Contabilizzazione distinta di incasso integrata con modulo banche per il calcolo degli estratti conto e scalari bancari
Sprefba.dll
Presentazione effetti a banche
Registra la correlazione tra la distinta di incasso e le registrazioni contabili effettuate per eliminare automaticamente le registrazioni contabili correlate in fase di eliminazione distinta di incasso (caso in cui la ditta opti per la contabilizzazione degli effetti in fase di distinta di incasso e non in fase di fatturazione)

Con_disp.dll
Contabilizzazione distinte di pagamento
Registra la correlazione tra la distinta di pagamento e le registrazioni contabili effettuate per eliminare automaticamente le registrazioni contabili correlate in fase di eliminazione distinta di pagamento (caso in cui la ditta opti per la contabilizzazione e chiusura schede fornitori in fase di distinta di pagamento)

Sefsccb.dll
Effetti clienti presentati a banca – stampa
Modificato il Layout grafico del report. La label ordinamento è stata modificata in raggruppamento. È stata aggiunta la possibilità di raggruppare per data di scadenza effetto oltre alla possibilità di raggruppare per mese di scadenza effetto. Aggiunta opzione “Stampa ragione sociale nel raggruppamento per giorno” che, nel caso in cui l’utente abbia selezionato il raggruppamento per giorno, stampa la ragione sociale del cliente per ogni scadenza.

Sefsccl.dll
Elenco effetti in scadenza clienti
Aggiunto la possibilità di filtrare la stampa e l’esportazione Excel da numero distinta di presentazione a numero distinta di presentazione.

Metroclienti.dll
Metro Analisys Clienti
Nella sezione portafoglio della metro Analisys clienti è stata aggiunta la colonna saldo. È stata inoltre introdotta la riga dei totali sulle colonne importo rata,importo incassato-contabilizzato e saldo. La riga dei totali è dinamica e viene aggiornata rispetto ai filtri impostati in maschera. Nella parte superiore della maschera viene ora visualizzato anche il saldo della scheda contabile del cliente evidenziando il totale dare,totale avere ed il rispettivo aldo. Il range di date di calcolo saldo scheda contabile viene preso dalle impostazioni effettuate nei parametri di Trend (sezione estratti conto). Nel caso in cui, nei parametri di Trend, non è stata effettuata nessuna impostazione viene considerato il range di date di inizio anno (01/01) e data corrente.

Nuove colonne “Saldo” e i totali dinamici in base alla selezione filtro.

Metrofornitori.dll
Metro Analisys Fornitori
Nella sezione portafoglio della metro Analisys fornitori è stata aggiunta la colonna saldo. È stata inoltre introdotta la riga dei totali sulle colonne importo rata,importo incassato-contabilizzato e saldo. La riga dei totali è dinamica e viene aggiornata rispetto ai filtri impostati in maschera. Nella parte superiore della maschera viene ora visualizzato anche il saldo della scheda contabile del cliente evidenziando il totale dare,totale avere ed il rispettivo saldo. Il range di date di calcolo saldo scheda contabile viene preso dalle impostazioni effettuate nei parametri di Trend (sezione estratti conto). Nel caso in cui, nei parametri di Trend, non è stata effettuata nessuna impostazione viene considerato il range di date di inizio anno (01/01) e data corrente.

Modulo MRP II

Brlispiad.dll
Cruscotto ordini di produzione
I documenti selezionabili sono stati portati da 4 tipologie ad 8 tipologie

Lanprod.dll
Generazione ordini di produzione da sviluppo a livelli
È stata aggiunta l’opzione “se non esiste il ciclo crea lavorazione su centro” dove è possibile indicare un centro di lavoro (esempio ND Non Definito) che verrà valorizzato nel caso in cui non esiste il ciclo di lavoro per il prodotto per il quale è stato generato l’ordine di produzione. Questo permette (visualizzando l’elenco degli ordini di produzione creati sul centro ND), ad esempio dal monitor ordini di produzione, di inserire il ciclo di lavoro a posteriori, dopo il lancio di produzione.

Georpro.dll
Gestione ordini di produzione
La maschera di controllo differenza tempi tra tempi di output e tempi di input è ora personalizzabile tramite il data dictionary. Nella maschera di controllo differenze tempi di output e input è stato inoltre aggiunto il Bottone Excel per creare un file excel con l’elenco dei tempi divisi per centro di lavoro e le differenze tra i tempi effettivi e tempi previsti

Georpro.dll
Gestione ordini di produzione
Nella scheda tempi di input se si compila il campo fase di lavoro e nella fase di lavoro è stato associato un centro predefinito viene ora automaticamente proposto il centro predefinito.

Georpro.dll
Gestione ordini di produzione
Nel bottone valorizzazione consuntivo – preventivo, vengono considerate ora le nuove opzioni disponibili nella procedura Par_valop.dll

Georpro.dll
Gestione ordini di produzione
Il bottone differenza tempi di input – tempi di output considera il campo ges_teml.tmacmonmin che memorizza il tempo in secondi se interfacciato con macchine della Overmach.

Par_valop.dll
Parametri valorizzazione ordini di produzione
Nuova procedura dove è possibile definire i parametri di valorizzazione degli ordini di produzione è raggiungibile dal menù Utilità > Parametri > Parametri valorizz. Ord. Di produzione.
In questa procedura è possibile definire le metodologie desiderate per la valorizzazione degli ordini di produzione per il confronto tra consuntivo e preventivo.
Sono state inserite le seguenti opzioni:

Sono selezionabili le stesse opzioni anche per la sezione Preventivo materiali. Questo permette di definire le logiche desiderate (anche diverse) tra preventivo e consuntivo ordini di produzione. Ad esempio è possibile valorizzare il preventivo a distinta base del codice padre, mentre il consuntivo dall’elenco materiali della distinta componenti nel caso in cui i componenti o materiali utilizzati nell’ordine di produzione siano differenti da quelli standard in distinta base.

Sono disponibili ulteriori opzioni come:

Modulo MES (Manufactoring Execution System)

Touchscr.dll
Manufactoring Execution System (avanzamento di produzione).
Il bottone schede ora apre l’elenco dei documenti catalogato nel modulo documentale secondo questo iter:
L’utente può digitare a video (con l’apposita tastierina touchscreen o con il lettore barcode) il numero della commessa o il numero dell’ordine di produzione (se si utilizza il codice commessa autogenerato con numeri progressivi, l’utente può anche omettere l’inserimento degli zeri iniziali non significativi), se il numero inserito esiste nella tabella commesse vengono visualizzati tutti i documenti associati alla commessa, altrimenti, se il numero inserito non è presente nella tabella commesse viene ricercata la corrispondenza con il numero di un ordine di produzione, nel caso in cui esista l’ordine di produzione vengono visualizzati i documenti collegati alla commessa (dell’ordine di produzione) ed i documenti collegati all’articolo (sempre dell’ordine di produzione).
Se l’operatore non inserisce nessun dato relativo alla commessa o all’ordine di produzione è possibile selezionare una riga dalla “lista lavorazioni aperte in lavorazione”, cliccando poi nel bottone schede, verranno visualizzati i documenti del documentale associati alla commessa ed al relativo codice articolo in lavorazione.

Touchscr.dll
Manufactoring Execution System (avanzamento di produzione).
Se nei parametri di Trend (Pagina 4) nella combo box “ordinamento” è selezionata l’opzione Data consegna, la lista ordini di produzione (che visualizza l’elenco degli ordini di produzione da lavorare) visualizza ora il nuovo campo “data inizio lavorazione”. Il campo data inizio lavorazione visualizza la data schedulata di inizio lavorazione (nel caso in cui l’azienda utilizza il modulo schedulatore di produzione) oppure (nel caso in cui l’azienda non utilizza il modulo schedulatore di produzione) visualizza la data inizio lavorazione imputata nella scheda tempi di input nel campo “data pianificazione iniziale”.
Se non è stato compilato il campo “data pianificazione iniziale” la data di inizio lavorazione viene calcolata dalla data di consegna (inserita nell’ordine di produzione) defalcata dei giorni di lead time di consegna del fornitore (presenti nella scheda tempi di input) e dei giorni di lead time impostati nel centro di lavoro (Scheda configuratore tempi dell’anagrafica centri di lavoro). Nel calcolare i giorni di Lead Time vengono esclusi i sabati e le domeniche e le festività inserite nel calendario festività. La lista ordini di produzione viene ora ordinata per data di inizio lavorazione.

Modulo analisi ABC

Anabccf.dll
Analisi ABC clienti – fornitori
Aggiunto bottone Excel per esportare l’analisi ABC in formato Excel plain text.

Modulo lettori barcode wireless

Bawificomm.dll
Gestione magazzino e interventi con barcode interconnessi a infrastruttura WiFi
Nelle opzioni carico commessa, reso commessa e inventario, se il documento di magazzino configurato ha un report di stampa collegato al termine del caricamento del movimento viene richiesto all’operatore se desidera eseguire la stampa del report.

Modulo POS

Cassapos.dll
Gestione cassa POS Touch Screen
Per conteggiare l’importo del resto per pagamento contanti è possibile selezionare a video i tagli pagati oppure digitare l’importo nella tastiera touchscreen e premere poi SUBTOT per aggiungere l’importo digitato all’importo incassato. Appena si preme SUBTOT ora viene eseguito un refresh nel Display visualizzato a video.

Cassapos.dll
Gestione cassa POS Touch Screen
Nella scheda anteprima del prodotto viene ora valorizzato e visualizzato a video il campo prezzo di vendita netto anche se non sono presenti offerte o sconti nel listino.

Cassapos.dll
Gestione cassa POS Touch Screen
Aggiunta possibilità di emettere fattura immediata direttamente della cassa. Nel tastierino centrale è stato aggiunto il pulsante “Fattura”. Il bottone fattura è attivato solo se è stato configurato il documento di magazzino collegato alla fatturazione (esempio FDIR) nei parametri cassa. Le impostazioni di fatturazione sono le stesse dell’impostazione fatturazione standard di Trend. La fatturazione è quindi collegata automaticamente alla fatturazione elettronica ed alla piattaforma TrendCloud. Inoltre è attivata la possibilità di inviare via email (se configurata) la fattura di cortesia con tutte le impostazioni standard di Trend (invio tramite SMTP, Outlook ecc. ecc.). Anche tutte le impostazioni di salvataggio nel modulo documentale sono le stesse dello standard di Trend, quindi il documento di fatturazione può essere configurato per essere archiviato automaticamente nel modulo documentale di Trend .NET.

Cassapos.dll
Gestione cassa POS Touch Screen
Incasso contestuale all’emissione della fattura. Se nel documento di magazzino collega al Bottone “Fattura” della cassa POS (ad esempio FDIR) è attivata l’opzione “Abilita gestione incasso contestuale all’emissione della fattura” ed è configurato il relativo documento contabile di incasso, in fase di emissione fattura dal punto cassa Trend registra automaticamente l’incasso in prima nota nel caso in cui l’operatore ha spuntato l’opzione “Incassato”. Spuntando l’opzione “Incassato” Trend propone automaticamente come importo di incasso l’importo totale dello scontrino, l’operatore ha la facoltà di modificare l’importo nel caso in cui l’incasso ricevuto è differente dall’importo dello scontrino.

Pospareb.dll
Parametri di gestione cassa POS
È stata inserita l’opzione “Lettura diretta barcode” che se abilitata, nel momento in cui viene letto un barcode o digitato il prodotto tramite tastiera viene inserito direttamente nello scontrino senza mostrare l’anteprima di riepilogo esistenze,prezzi ecc. ecc. Se non abilitato viene mostrata l’anteprima di riepilogo prodotto o per aggiungere l’articolo allo scontrino occorre premere sul bottone aggiungi allo scontrino.

Pospareb.dll
Parametri di gestione cassa POS
Nei parametri punto cassa aggiunto campo codice fattura diretta dove è possibile configurare il documento di magazzino che si desidera creare nel momento in cui viene selezionata l’opzione fattura dalla procedura di punto cassa.

Software Development Kit

Nell’engine di sviluppo distinta di base, nel caso di articoli a variante singola viene ora creato l’articolo variantato popolando anche i campi ges_prod.cdvar e ges_prod.desvar per compatibilità verso il basso (TrendTNG).

La funzione esMagCalcMed in presenza di date alternative impostate entrambe a NULL considerava il ricalcolo in tutti gli esercizi. Ora se entrambe le date alternative sono impostate a NULL considera il valore di data nulla, in particolare se la seconda data alternativa è NULL viene applicato il valore DateTime.MinValue.Date (in precedenza veniva applicato DateTime.MaxValue.Date).

Le funzioni GetList del modulo documentale elaborano ora le liste in modalità AsNoTracking().

Aggiunta la funzione DateDeductDay che calcola la data iniziale a partire da una data passata come parametro defalcando un numero di giorni (anche questi passati come parametro) è possibile indicare se la funzione deve considerare le festività (caricate nella tabella festività) i sabati e le domeniche.
Alla funzione NumDocUpdate è stato aggiunto un overload che accetta come parametro aggiuntivo il contesto dati. La funzione NumDocUpdate aggiorna il numeratore di protocollo o di documento del documento di magazzino passato come parametro, questo nuovo overload viene utilizzato per aggiornare il numeratore su database condivisi in configurazioni multiaziendali, la funzione NumDocUpdate aggiorna, infatti, il numeratore nel Database di default.

Extensions
Introdotta nuova extension ext_mov_mag_qta_validate che viene eseguita al termine della validazione del campo qtà nei movimenti di magazzino.
Permette di eseguire ulteriori azioni sulla qta inserita come ad esempio calcoli ulteriori. Nota viene eseguita dopo l’extension ext_mov_mag_qta utilizzata, ad esempio, per eseguire azioni ulteriori come la modifica del prezzo nel caso in cui viene gestito un listino prezzi a qtà e si desidera modificare il prezzo rispetto a regole custom dell’azienda.

Introdotta nuova extension ext_fe_xlmcont_afterReadXML che viene eseguita dopo la lettura dei file fattura di acquisto XML e prima della contabilizzazione.
Viene passato come parametro la struttura dati xml_movcon_struct (consultare la documentazione delle extension per maggiori info su questa struttura dati).
Viene passato il ViewModel come parametro ed il valore restituito (se diverso da null) viene registrato nel campo info (visualizzato nella grid di anteprima di contabilizzazione fatture elettroniche).

Descrizione generale dell’extension: è possibile automatizzare, in base alle esigenze dell’azienda, azioni o informazioni di avviso che vengono visualizzate nella griglia di anteprima registrazione fatture elettroniche.

TrendHelperLibrary.dll
Libreria Helper con funzioni per reportistica o linguaggio script
È stata aggiunta la funzione TotalDocumentOri che accetta come parametro l’id del movimenti di magazzino ed il tipo valore che si desidera restituire. Questa funzione può essere applicata sui documenti di magazzino evadibili come ad esempio l’ordine cliente o ordine fornitore. Questa funzione restituisce il totale del documento originale (ovvero il totale documento considerando le qtà originali dell’ordine). Il parametro tipo rappresenta il tipo di dato che si vuole ottenere dalla funzione e può assumere i seguenti valori:

  1. Totale Netto Merce (Imponibile senza sconti in fattura)
  2. Totale IVA (Applicato sull’ imponibile netto con sconti in fattura e spese bancarie)
  3. Totale Documento Lordo Imponibile + Iva (Con sconti in fattura e spese bancarie)

TrendHelperLibrary.dll
Libreria Helper con funzioni per reportistica o linguaggio script
È stata aggiunta la funzione TotalDocumentEva che accetta come parametro l’id del movimenti di magazzino ed il tipo valore che si desidera restituire. Questa funzione può essere applicata sui documenti di magazzino evadibili come ad esempio l’ordine cliente o ordine fornitore. Questa funzione restituisce il totale del documento evaso (ovvero il totale documento considerando le qtà evase dell’ordine). Il parametro tipo rappresenta il tipo di dato che si vuole ottenere dalla funzione e può assumere i seguenti valori:

  1. Totale Netto Merce (Imponibile senza sconti in fattura)
  2. Totale IVA (Applicato sull’ imponibile netto con sconti in fattura e spese bancarie)
  3. Totale Documento Lordo Imponibile + Iva (Con sconti in fattura e spese bancarie)

TrendHelperLibrary
Libreria Helper con funzioni per reportistica o linguaggio script
È stata introdotta la nuova funzione AlternativeUMConversionQta. Accetta come parametro il codice prodotto, la qtà e l’unità di misura di conversione.
La funzione esegue la conversione delle quantità nell’unità di misura alternativa indicata nel parametro. Deve esistere il coefficente di conversione nel codice prodotto passato come parametro, altrimenti la conversione non viene applicata. Questa funzione è stata introdotta per semplificare le conversioni di unità di misura alternativa nei report. La funzione internamente considera i parametri impostati e configurati nei parametri di Trend.

TrendHelperLibrary
Libreria Helper con funzioni per reportistica o linguaggio script
È stata introdotta la nuova funzione AlternativeUMConversionPrice. Accetta come parametro il codice prodotto, il prezzo e l’unità di misura di conversione.
La funzione esegue la conversione del prezzo nell’unità di misura alternativa indicata nel parametro. Deve esistere il coefficente di conversione nel codice prodotto passato come parametro, altrimenti la conversione non viene applicata. Questa funzione è stata introdotta per semplificare le conversioni di unità di misura alternativa nei report. La funzione internamente considera i parametri impostati e configurati nei parametri di Trend.